Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028995
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152476
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1