| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0002152 | ₲ 44.614.650 | ₲ 42.620.614 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0002065 | ₲ 50.000.520 | ₲ 48.147.167 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0001991 | ₲ 49.999.950 | ₲ 48.142.863 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0001950 | ₲ 50.008.000 | ₲ 48.154.370 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0001899 | ₲ 9.403.090 | ₲ 8.942.168 | 15-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0001861 | ₲ 38.367.000 | ₲ 36.934.214 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0001801 | ₲ 34.880.100 | ₲ 33.199.263 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago |