| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0004842 | ₲ 11.744.460 | ₲ 11.297.716 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0004823 | ₲ 2.380.000 | ₲ 2.262.731 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0004796 | ₲ 596.700 | ₲ 594.530 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319936 | 001-001-0004722 | ₲ 34.999.440 | ₲ 33.564.679 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago |