Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004842
Monto de la Factura
₲ 11.744.460
Nro. Solicitud de Transferencia
50041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.716
Retención DNCP
₲ 43.684
Retención IVA
₲ 180.183
Retención Renta
₲ 222.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136314
Monto Contrato
₲ 49.720.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.719.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.719.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319936
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS - ADREFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5