| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319932 | 001-001-0000577 | ₲ 2.150.000 | ₲ 2.098.572 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319932 | 001-001-0000561 | ₲ 3.870.000 | ₲ 3.854.520 | 15-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319932 | 001-001-0000532 | ₲ 8.600.000 | ₲ 8.394.288 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319932 | 001-001-0000544 | ₲ 8.930.000 | ₲ 8.735.813 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319932 | 001-001-0000541 | ₲ 9.890.000 | ₲ 9.653.431 | 12-05-2017 | Ver Detalle del Pago |