Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.288
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136030
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.736.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.736.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319932
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL (MEDALLAS Y TROFEOS)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5