Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319913 | 003-001-0001429 | ₲ 9.360.000 | ₲ 8.901.189 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |