Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135250
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5