| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027089 | ₲ 201.180 | ₲ 200.448 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027084 | ₲ 48.834.800 | ₲ 46.441.008 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027083 | ₲ 48.834.800 | ₲ 46.441.008 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027088 | ₲ 10.541.880 | ₲ 10.025.136 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027085 | ₲ 48.909.700 | ₲ 46.512.236 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027082 | ₲ 3.657.900 | ₲ 3.478.597 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0027078 | ₲ 7.360.400 | ₲ 6.999.607 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |