Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027085
Monto de la Factura
₲ 48.909.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.512.236
Retención DNCP
₲ 174.296
Retención IVA
₲ 1.333.901
Retención Renta
₲ 889.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136152
Monto Contrato
₲ 168.340.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.098.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.098.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5