| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319681 | 001-001-0001747 | ₲ 9.481.250 | ₲ 9.016.496 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319681 | 001-001-0001745 | ₲ 3.997.500 | ₲ 3.801.549 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |