Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 9.481.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48047
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.016.496
Retención DNCP
₲ 33.788
Retención IVA
₲ 258.580
Retención Renta
₲ 172.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136364
Monto Contrato
₲ 87.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.963.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.963.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4