| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 318465 | 001-001-0008005 | ₲ 45.674.000 | ₲ 43.435.144 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 318465 | 001-001-0008004 | ₲ 3.034.000 | ₲ 2.885.279 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |