Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008005
Monto de la Factura
₲ 45.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.435.144
Retención DNCP
₲ 162.765
Retención IVA
₲ 1.245.655
Retención Renta
₲ 830.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80073796-2
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135743
Monto Contrato
₲ 48.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.320.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.320.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1