| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 318392 | 001-001-0000742 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.181.381 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 318392 | 001-001-0000741 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.994.124 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago |