Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141845
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
104/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144095
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.372.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.372.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PARA TALLER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5