| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0005530 | ₲ 100.800.000 | ₲ 97.063.680 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0005465 | ₲ 126.000.000 | ₲ 121.329.600 | 19-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0005453 | ₲ 94.214.400 | ₲ 90.722.186 | 19-04-2017 | Ver Detalle del Pago |