Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28022
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.329.600
Retención DNCP
₲ 470.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135297
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4