| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 318219 | 001-001-0001945 | ₲ 15.908.000 | ₲ 15.128.219 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 318219 | 001-001-0001944 | ₲ 18.959.600 | ₲ 18.030.235 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |