Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 15.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170424
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.128.219
Retención DNCP
₲ 56.690
Retención IVA
₲ 433.855
Retención Renta
₲ 289.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
157/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130417
Monto Contrato
₲ 34.867.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.158.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.158.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional