| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 318180 | 001-001-1099 | 11735397 | ₲ 70.300.000 | ₲ 66.854.021 | 23-02-2017 | Ver Detalle del Pago |