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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1099
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 70.300.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.854.021
IVA
₲ 6.390.909
Retención DNCP
₲ 250.524
Retención IVA
₲ 1.917.273
Retención Renta
₲ 1.278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131849
Monto Contrato
₲ 70.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.854.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción