| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002329 | ₲ 13.790.250 | ₲ 13.114.277 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002546 | ₲ 10.136.000 | ₲ 9.639.152 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002470 | ₲ 6.014.000 | ₲ 5.719.205 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002469 | ₲ 4.398.000 | ₲ 4.182.418 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |