Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 13.790.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.277
Retención DNCP
₲ 49.144
Retención IVA
₲ 376.097
Retención Renta
₲ 250.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139128
Monto Contrato
₲ 83.337.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.133.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.133.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2