Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009273 ₲ 249.600 ₲ 248.692 10-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009284 ₲ 20.708.000 ₲ 19.854.517 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009274 ₲ 590.400 ₲ 588.253 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009237 ₲ 40.650.000 ₲ 38.969.704 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009199 ₲ 9.995.500 ₲ 9.625.000 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009087 ₲ 34.752.500 ₲ 33.320.003 10-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009083 ₲ 7.622.000 ₲ 7.311.732 10-04-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 002-001-0009062 ₲ 330.000 ₲ 328.800 10-04-2017 Ver Detalle del Pago
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