Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009274
Monto de la Factura
₲ 590.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.253
Retención DNCP
₲ 2.147
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-133973
Monto Contrato
₲ 297.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.767.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.767.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2