| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317932 | 001-002-0010802 | ₲ 291.600.000 | ₲ 277.306.298 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317932 | 001-002-0010801 | ₲ 291.600.000 | ₲ 277.306.298 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago |