Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010801
Monto de la Factura
₲ 291.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.306.298
Retención DNCP
₲ 1.039.157
Retención IVA
₲ 7.952.727
Retención Renta
₲ 5.301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
123/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130709
Monto Contrato
₲ 583.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.612.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.612.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3