Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317568 | 001-001-0002604 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.276.480 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317568 | 001-001-0002575 | ₲ 825.000 | ₲ 822.060 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317568 | 001-001-0002574 | ₲ 825.000 | ₲ 822.060 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317568 | 001-001-0001940 | ₲ 825.000 | ₲ 784.560 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 317568 | 001-001-0001937 | ₲ 2.145.000 | ₲ 1.939.206 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago |