Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.060
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141578
Monto Contrato
₲ 11.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.644.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.644.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317568
Nombre de la Licitación
Servicio de control de roedores - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional