| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317408 | 001-001-0016226 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.995.593 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317408 | 001-001-0016001 | ₲ 2.320.000 | ₲ 2.206.277 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |