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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016001
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277

Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130449
Monto Contrato
₲ 5.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.201.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.201.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317408
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2