| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317343 | 001-001-0079967 | ₲ 313.500.000 | ₲ 298.132.800 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago |