Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079967
Monto de la Factura
₲ 313.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.132.800
Retención DNCP
₲ 1.117.200
Retención IVA
₲ 8.550.000
Retención Renta
₲ 5.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0501.0077861.0000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130686
Monto Contrato
₲ 313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.132.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.132.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317343
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL COMINGE.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2