| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000173 | ₲ 19.496.000 | ₲ 18.540.342 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000172 | ₲ 11.488.000 | ₲ 10.924.879 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000169 | ₲ 16.192.000 | ₲ 15.398.298 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000167 | ₲ 3.168.000 | ₲ 3.012.710 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000166 | ₲ 16.328.000 | ₲ 15.527.631 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 316902 | 003-001-0000165 | ₲ 11.488.000 | ₲ 10.924.879 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |