Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 11.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.924.879
Retención DNCP
₲ 40.939
Retención IVA
₲ 313.309
Retención Renta
₲ 208.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
115/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129448
Monto Contrato
₲ 78.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.328.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.328.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS TIPO AUSTRALIANOS DE LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3