| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316894 | 003-001-0020843 | ₲ 9.189.800 | ₲ 8.739.333 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |