Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020843
Monto de la Factura
₲ 9.189.800
Nro. Solicitud de Transferencia
174403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.739.333
Retención DNCP
₲ 32.749
Retención IVA
₲ 250.631
Retención Renta
₲ 167.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129576
Monto Contrato
₲ 9.189.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.739.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316894
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2