| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316652 | 001-007-0026275 | ₲ 132.800.000 | ₲ 126.290.386 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316652 | 001-007-0026139 | ₲ 134.000.000 | ₲ 127.431.564 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316652 | 001-007-0026138 | ₲ 134.000.000 | ₲ 127.431.564 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago |