| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 315825 | 001-001-0001079 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 20-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 315825 | 001-001-0001078 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 315825 | 001-001-0001219 | ₲ 4.282.000 | ₲ 4.072.104 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago |