Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 4.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.072.104
Retención DNCP
₲ 15.259
Retención IVA
₲ 116.782
Retención Renta
₲ 77.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128814
Monto Contrato
₲ 14.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.581.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.581.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1