| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0002703 | ₲ 52.270.170 | ₲ 49.707.981 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0002697 | ₲ 55.083.600 | ₲ 52.383.502 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |