Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 52.270.170
Nro. Solicitud de Transferencia
180152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.707.981
Retención DNCP
₲ 186.272
Retención IVA
₲ 1.425.550
Retención Renta
₲ 950.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127071
Monto Contrato
₲ 107.353.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.091.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.091.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5