| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 313705 | 001-001-0000542 | ₲ 36.000.000 | ₲ 34.235.346 | 02-12-2016 | Ver Detalle del Pago |