Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
83/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125802
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3