| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 313171 | 001-001-0001048 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.136.771 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |