Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.771
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126034
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313171
Nombre de la Licitación
AdquisiciónAdquisición de Equipos de Computación para el Salón Auditorio - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2