| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 312998 | 001-001-0000353 | ₲ 48.200.000 | ₲ 45.837.324 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 312998 | 001-001-0000351 | ₲ 98.850.000 | ₲ 94.004.553 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 312998 | 001-001-0000350 | ₲ 67.400.000 | ₲ 64.096.174 | 09-11-2016 | Ver Detalle del Pago |