Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 48.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.837.324
Retención DNCP
₲ 171.767
Retención IVA
₲ 1.314.545
Retención Renta
₲ 876.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122878
Monto Contrato
₲ 214.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.938.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.938.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS DE AUDIO Y DE ILUMINACIÓN PARA EL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2