| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0020188 | ₲ 6.440.000 | ₲ 6.122.684 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0019763 | ₲ 2.160.000 | ₲ 2.054.121 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0019702 | ₲ 4.175.000 | ₲ 3.970.349 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0002023 | ₲ 1.080.000 | ₲ 1.076.073 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0020236 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.394.909 | 11-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0019617 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.510.592 | 29-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312937 | 001-001-0019730 | ₲ 1.125.000 | ₲ 1.120.909 | 13-09-2016 | Ver Detalle del Pago |